¶ 应付款付款明细(FNL04)
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用于查看采购/加工合同的付款、增值税发票进度，计算待付金额、欠发票金额。规范内部财务流程，避免出现漏付、多付、发票不全等情况
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特殊点：
1.该报表一行是一张采购/加工合同，每张合同在系统中最多只有4次请款，超过4次不显示，少于4次则留空；
2.批核/关闭状态下的最早状态日期所对应的收据/发票编号，即作为“第一次支付发票号”的值，该笔收据/发票的金额（指实付金额，需考虑发票抵扣预付款的情况）即作为“第一次支付金额”的值，状态日期即为“第一次支付日期”的值；第二次、第三次、第四次判断逻辑相同；
3.“发票到账金额”字段：该合同所有收据和发票（不需要考虑状态）扩充字段二之和，其中如果出现单张发票对应了多张合同情况时，则取该收据或发票中该笔合同的请款金额即可。
